2022年岳陽縣港口航務管理所預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構(gòu)設置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，負責組織實施水路交通地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和技術(shù)規(guī)范，依據(jù)法律法規(guī)和交通運輸主管部門的委托負責全縣水路交通行政執(zhí)法及監(jiān)督檢查；
2、負責編制全縣水路交通發(fā)展規(guī)劃和計劃，編報內(nèi)河航道管理，港口航務管理的新建改建（養(yǎng)護）工程年度計劃并組織實施，負責本系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作；
3、加對全縣水路運輸及運輸服務市場、港口裝卸、船修造市場實施行業(yè)管理，負責全縣水路運輸行政管理等。
4、負責對港口企業(yè)的國有資產(chǎn)實施監(jiān)督，保護港口設施，維護港口經(jīng)營秩序及交通秩序等。
5、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸管理局交辦的其他工作任務。
�。ǘC構(gòu)設置
岳陽縣港口航務管理所設下列內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、人事股、計財股、安全法制股、港口運輸管理股。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算769.14萬元，其中，一般公共預算撥款769.14萬元（經(jīng)費撥款769.14萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加29.14萬元，主要原因是政策性增資導致人員經(jīng)費增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算769.14萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出49.72萬元，衛(wèi)生健康支出24.86萬元，交通運輸支出659.47，住房保障支出35.09萬元。支出較去年增加29.14萬元，其中基本支出增加29.14萬元，項目支出與上年持平。
其中基本支出較上年增加主要是由于政策性增資，人員經(jīng)費增加幅度較大。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算769.14萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出49.72萬元，占6.46%，衛(wèi)生健康支出24.86萬元，占3.23%，交通運輸支出659.47，占85.74%，住房保障支出35.09萬元，占4.57%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)545.14萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出518.14萬元、一般商品和服務支出27萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算224萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中公路運輸管理項目支出224萬元，主要用于公務船運行維護項目等方面，項目支出較上年預算持平。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款27.00萬元，比上年減少1.00萬元，降低3.57%。主要原因是：本預算年度財政降低了公用經(jīng)費保障標準。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.50萬元，其中，公務接待費2.50萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）。與上年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓費預算1.75萬元，擬開展開展培訓3次，人數(shù)67人，內(nèi)容為舉辦業(yè)務知識培訓班和干部職工外出參加學習培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為769.14萬元，其中，基本支出545.14萬元，項目支出224.00萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
