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一、部門（單位）基本概況

人員編制

26

實有人數(shù)

21

職能職責(zé)概述

主要承擔(dān)農(nóng)經(jīng)“三大管理”和“三項指導(dǎo)”職能。即村級財務(wù)和集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村土地承包管理、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織建設(shè)、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會服務(wù)體系建設(shè)，屬全額撥款具有行政職能參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下設(shè)5個股室和一個二級機構(gòu)，局機關(guān)統(tǒng)一進行財務(wù)核算，執(zhí)行行政單位會計制度。

年度主要工作內(nèi)容

1、全面開展農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作，健全村級財務(wù)管理機制，指導(dǎo)扶持農(nóng)民合作社壯大發(fā)展，加強農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)管維護農(nóng)民權(quán)益，加強農(nóng)村審計力度。

2、確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項工作支出，三公經(jīng)費不突破限額并逐年有所降低。

3、嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行機關(guān)財務(wù)管理，確保機關(guān)正常運行、工作正常開展。

4、確保社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響及社會公眾滿意度達預(yù)期目標(biāo)。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2017年，我縣農(nóng)經(jīng)工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的精心指導(dǎo)下，深入貫徹落實中央、省、市農(nóng)村工作會議精神，適應(yīng)新常態(tài)，謀求新發(fā)展，農(nóng)村經(jīng)營管理工作再創(chuàng)佳績，有力促進了我縣農(nóng)村經(jīng)濟又好又快發(fā)展，維護了農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

一、嚴把政策，攻堅克難，農(nóng)地承包管理進一步完善。1、農(nóng)地確權(quán)頒證工作基本完成：全縣確權(quán)實測面積68.1萬畝，全縣161個行政村6108個村民小組14.7萬戶承包農(nóng)戶的承包地確權(quán)階段工作任務(wù)基本完成。2、繼續(xù)深入推進農(nóng)地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)：截止2017年11月底，我縣耕地流轉(zhuǎn)面積達29.04萬畝，占全縣耕地總面積的38.76%，對12000多份流轉(zhuǎn)合同進行了備案，為92家農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體辦理了農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)登記，234名農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體辦理了農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)抵押貸款登記，累計發(fā)放貸款412筆，放貸金額1.53億元。

二、健全制度，加強監(jiān)管，惠農(nóng)減負政策進一步落實。1、政策宣傳到位。發(fā)放農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督卡15萬多份，到戶率100%；通過縣電視臺、岳陽縣門戶網(wǎng)、岳陽縣農(nóng)經(jīng)信息網(wǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)網(wǎng)、手機報、固定公開欄等形式及時公開公示強農(nóng)惠農(nóng)信息。2、制度執(zhí)行到位。嚴格監(jiān)督各類惠農(nóng)補貼資金3.3億元足額及時發(fā)放到戶；嚴格審批一事一議110村次，監(jiān)督財政獎補資金1778萬元全部用于項目建設(shè)；全縣161個村級組織除因部分村“一事一議”籌資外，縣、鄉(xiāng)、村沒有向農(nóng)民收取任何費用，農(nóng)民群眾實現(xiàn)零負擔(dān)；農(nóng)民建房、農(nóng)村義務(wù)教育與村級報刊訂閱等涉農(nóng)收費均嚴格按標(biāo)準執(zhí)行。3、專項整治到位。制定下發(fā)涉農(nóng)亂收費亂攤派專項治理文件。4月、7 月對全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）開展了2次專項督查，督查面100%；對電力、國土、教育、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、農(nóng)機、畜牧等涉農(nóng)涉負部門進行了重點督查，并督促整改到位。

三、規(guī)范程序、突出監(jiān)督，農(nóng)村三資管理進一步加強。1、村級財務(wù)管理持續(xù)加強。上半年，對村居財務(wù)清理、清查督查3次，確保了村居換屆選舉工作順利進行。9月份分五批對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)記賬員和村報賬員274人進行了政策法規(guī)和財會業(yè)務(wù)專項培訓(xùn)。積極做好“三資”管理軟件升級聯(lián)網(wǎng)工作，通過“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺公開村級財務(wù)。2、大力開展審計監(jiān)督。組織對全縣190個村居進行了2014—2016年度的清查審計，清查審計資金總額5.63億元，發(fā)現(xiàn)違紀案件15件，其中立案12件，違紀金額16萬元，涉及村干部14人，處理違紀人員7人。對群眾信訪的中洲鄉(xiāng)北垸村、毛田鎮(zhèn)原志元村、張谷英鎮(zhèn)芭蕉村、風(fēng)水村、饒村村、朱公橋村、步仙鎮(zhèn)原北斗村、長湖鄉(xiāng)原塅潘村、新墻鎮(zhèn)原袁嶺村等村進行調(diào)賬審計，查處違規(guī)違紀資金總額50.54萬元，移交案件5起，已追究紀律責(zé)任5人。

三是科學(xué)指導(dǎo)集體經(jīng)濟發(fā)展。堅持把發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟作為推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、助推脫貧攻堅的重要工作，通過爭取項目支持、利用現(xiàn)有集體資源、產(chǎn)業(yè)扶持等措施，全縣村級集體經(jīng)濟獲得較快發(fā)展。2017年我縣村集體經(jīng)營收入1122萬元。其中：年收入2-4萬元的村95個、4-6萬元的村39個、6-10萬元的村14個、10-50萬元的村11個、50-100萬元的村2個。其中出租集體資產(chǎn)收入663萬元，發(fā)包山林等資源收入459萬元。

四、積極培育，典型示范，新型經(jīng)營主體進一步發(fā)展。至年末，農(nóng)民合作社總數(shù)達到546家，其中當(dāng)年新增注冊登記114家，創(chuàng)建省示范合作社2家、市示范合作社2家；家庭農(nóng)場總數(shù)達到365家，其中當(dāng)年新增163家，創(chuàng)建省示范家庭農(nóng)場1家，市示范家庭農(nóng)場27家。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

994.8

516.2

478.6

1、局機關(guān)

990.8

516.2

474.6

2、二級機構(gòu)

4

4

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

994.8

309.4

179.4

130

482.8

202.6

1、局機關(guān)

990.8

305.4

179.4

126

482.8

202.6

2、二級機構(gòu)

4

4

4

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

8

7

1

1、局機關(guān)

8

7

1

2、二級機構(gòu)

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

89.3

89.3

1、局機關(guān)

51

51

2、二級機構(gòu)

38.3

38.3

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：全面開展農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作，健全村級財務(wù)管理機制，指導(dǎo)扶持農(nóng)民合作社壯大發(fā)展，加強農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)管維護農(nóng)民權(quán)益，加強農(nóng)村審計力度。

目標(biāo)2：確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項工作支出，三公經(jīng)費不突破限額并逐年有所降低。

目標(biāo)3：嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行機關(guān)財務(wù)管理，確保機關(guān)正常運行、工作正常開展。

目標(biāo)四：確保社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響及社會公眾滿意度達預(yù)期目標(biāo)。

1、2017年，圓滿完成工作任務(wù)。一是嚴把政策，攻堅克難，農(nóng)地承包管理進一步完善；二是健全制度，加強監(jiān)管，惠農(nóng)減負政策進一步落實；三是規(guī)范程序、突出監(jiān)督，農(nóng)村三資管理進一步加強；四是積極培育，典型示范，新型經(jīng)營主體進一步發(fā)展。

2、嚴控資金，合理使用，機關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)范。確保了機關(guān)正常運行、工作正常開展。受確權(quán)頒證工作進度的影響，出現(xiàn)資金結(jié)存。三公經(jīng)費開支在上年基礎(chǔ)上有所下降。

3、工作扎實，群眾受益，產(chǎn)生了良好的社會效益和經(jīng)濟效益�？茖W(xué)指導(dǎo)集體經(jīng)濟發(fā)展，進一步指導(dǎo)和培育合作社、家庭農(nóng)場等農(nóng)村新型經(jīng)營主體發(fā)展，農(nóng)民權(quán)益進一步得到保護，集體經(jīng)濟和群眾切身受益。

整體支出績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

40%

41.7%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

財政直接支付額度控制率

90%

97.8%

專項資金利用率

100%

100%

農(nóng)民負擔(dān)上訪率

零上訪

無越級上訪

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

限額控制數(shù)內(nèi)

土地確權(quán)頒證

100%的村

基本完成

農(nóng)村財務(wù)培訓(xùn)、村級財務(wù)公開

4批、100%

全面完成

新增合作社、省市示范社

30個、2個

超額完成

惠農(nóng)減負專項檢查

4次

全面完成

農(nóng)村財務(wù)審計

20個村

全面完成

時效指標(biāo)

專項資金到位率

95%以上

全額到位

省、市級示范社建設(shè)、財政資金扶持的項目建設(shè)

10月前完成、年底完成

全面完成

農(nóng)財培訓(xùn)、農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計

年底前完成

全面完成

惠農(nóng)減負檢查、農(nóng)村審計

年底前完成

全面完成

成本指標(biāo)

財政支出績效目標(biāo)

241.82

受辦公搬遷影響開支略有增大

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

農(nóng)村土地確權(quán)到戶，承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)有序，村集體經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)，村級財務(wù)管理規(guī)范，農(nóng)產(chǎn)品樹立品牌，農(nóng)民權(quán)益有效保障，有效維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟效益

科學(xué)指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟發(fā)展，推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。支持農(nóng)村新型主體示范建設(shè)，帶動農(nóng)戶增收。

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

95%以上