2022年岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心匯總預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（六）預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負責全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織落實，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負責全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負責全縣動物防疫計劃的制訂、組織實施，負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實施《動物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心核定編制60人，其中：全額事業(yè)編制46人，實有人數(shù)97人，其中:在職91人，退休72人。中心機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、工會；所屬二級機構(gòu)6個：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：岳陽縣中洲漁場。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機構(gòu)岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場，以及歸口管理單位岳陽縣中洲漁場均為財務(wù)獨立核算單位，其中：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心為全額撥款事業(yè)單位，岳陽縣畜禽良種繁殖場、岳陽縣中洲漁場為定額補助管理單位，因此2022年度部門預(yù)算為本級預(yù)算以及所屬二級機構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算為本級預(yù)算以及所屬二級機構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算950.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款950.1萬元（經(jīng)費撥款950.1萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少44.53萬元，主要原因是人員異動及工資調(diào)整。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算950.1萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3.79萬元，社會保障和就業(yè)53.92萬元，衛(wèi)生健康支出18.86萬元，農(nóng)林水支出837.48萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，住房保障支出36.05萬元。支出較去年減少44.53萬元，其中基本支出減少44.53萬元，項目支出與上年持平。其中基本支出較上年減少主要是由于人員異動及工資調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算950.1萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3.79萬元，占0.4%；社會保障和就業(yè)53.92萬元，占5.68%；衛(wèi)生健康支出18.86萬元，占1.99%；農(nóng)林水支出837.48萬元，占88.15%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，住房保障支出36.05萬元，占3.79%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)535.7萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算414.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括檢疫及檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測、屠宰場駐場官方獸醫(yī)檢疫、新墻河流域禁捕、養(yǎng)殖技術(shù)推廣、漁政執(zhí)法專項、重大動物疫苗購置、動物防疫檢測專項、畜禽水產(chǎn)品檢測專項。其中：檢疫及檢測56萬元，主要用于檢驗及檢疫，預(yù)測不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，預(yù)防動物源性傳染病等傳播及畜禽水產(chǎn)品檢測；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測54萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測，普查和專項監(jiān)測等檢驗檢測內(nèi)容；屠宰場駐場官方獸醫(yī)檢疫18萬元，主要用于對屠宰動物及其產(chǎn)品實施檢驗檢疫；新墻河流域禁捕30萬元，主要用于禁捕退捕、打擊非法捕撈，保護生態(tài)環(huán)境等相關(guān)工作；養(yǎng)殖技術(shù)推廣4萬元，主要用于養(yǎng)殖技術(shù)推廣與應(yīng)用；漁政執(zhí)法專項24萬元，主要用于全縣內(nèi)河的漁政執(zhí)法監(jiān)督管理工作、漁業(yè)資源保護、漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管；重大動物疫苗購置30萬元，主要用于購置重大動物疫苗，確保畜禽養(yǎng)殖安全，預(yù)防人畜共患疾��；動物防疫檢測專項35萬元，主要用于主要是用于控制動物疫病傳染源，防止疫病傳播擴散，保護畜牧業(yè)健康發(fā)展的必要手段，亦是清除人畜共患病陷患，保證畜禽食品安全，保障畜禽食品安全，保障消費者��；畜禽水產(chǎn)品檢測專項10萬元。主要用于畜禽水產(chǎn)品檢測，通過長期畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，提高全縣畜禽水產(chǎn)品的質(zhì)量，加強畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，確保全縣無畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，確保廣大群眾吃上放心肉，確保人民群眾食肉安全。另外岳陽縣畜禽良種繁殖場與岳陽想中洲漁場本年度是以項目專項的形式下達預(yù)算，金額分別為48萬元與105.4萬元，主要是為了落實國家畜禽遺傳資源保護制度，促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展與加強天然水域禁投管理和精養(yǎng)漁池養(yǎng)殖治理，確保生態(tài)環(huán)境養(yǎng)殖要求落到實處。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款27.5萬元，比上年減少4.28萬元，降低13.47%。主要原因是：人員異動公用經(jīng)費調(diào)整。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.86萬元，其中，公務(wù)接待費4.86萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元）。比上年減少0.14萬元，減少2.8%，主要原因是：歷行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想壓減公務(wù)接待費用。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度會議費預(yù)算0萬元、擬召開0次會議，人數(shù)0人，無相關(guān)會議；培訓(xùn)費預(yù)算1.68萬元，擬開展7次培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展與加強天然水域禁投管理和精養(yǎng)漁池養(yǎng)殖治理培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
本年度一般性支出預(yù)算共計27.5萬元，其中:辦公費2.92萬元、印刷費0.96萬元、咨詢費0萬元、水費0.72萬元、電費2.88萬元、郵電費3.4萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費2.38萬元、差旅費5.74萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.96萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費1.68萬元、公務(wù)接待費4.86萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用1萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：
本年度政府采購預(yù)算總額486.5萬元，其中工程類300萬元，貨物類171.5萬元，服務(wù)類15萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為950.1萬元，其中，基本支出535.7萬元，項目支出414.4萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2022年預(yù)算表格（匯總）（預(yù)算）.xlsx
