岳陽縣臺創(chuàng)園2020年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 臺創(chuàng)園2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 臺創(chuàng)園2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會（簡稱“岳陽縣臺創(chuàng)園”）主要負(fù)責(zé)對臺農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會為正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、工會等部門，下面沒有財務(wù)獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，財務(wù)獨(dú)立核算，目前在編在崗人員9人，無退休人員。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2020年收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)133.4萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，較上年減少35.3萬元，減少21%，主要原因是在崗人員減少、壓縮一般性支出。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)133.4萬元，較上年減少35.3萬元，減少21%，主要原因是在崗人員減少、壓縮一般性支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年臺創(chuàng)園一般公共預(yù)算撥款收入133.4萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為133.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出112.4萬元、一般商品和服務(wù)支出21萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度無項(xiàng)目支出計(jì)劃。
五、2020年政府性基金預(yù)算
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款21萬元，比 2019年減少2.8萬元，減少11.8%，主要原因是在崗人員減少、壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），比上年預(yù)算減少4.95萬元，降低了32.5%。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行了公務(wù)用車改革，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。 “三公”經(jīng)費(fèi)減少預(yù)算支出的主要原因是：2020年無公務(wù)用車（2019年底報廢了），另外，我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出大有節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)21萬元，比上年減少10%，其中:辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)1萬元、水電費(fèi)2.1萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)1.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.2萬元、會議費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.3萬元、其他交通費(fèi)用1.4萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年初，本單位年末共有公務(wù)用車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。占用辦公用房 200平米，無專用設(shè)備購置安排。
2020年暫無政府采購計(jì)劃，沒有新增配置資產(chǎn)的預(yù)算計(jì)劃安排。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位沒有重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目,整體績效目標(biāo)情況如下：
目標(biāo)一：協(xié)調(diào)好園區(qū)建設(shè)；
目標(biāo)二: 管理好已入園企業(yè) ；
目標(biāo)三：做好園區(qū)招商工作及對臺合作與交流。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29《整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》、附表30《財政支出重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi).
3、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
