2022年岳陽縣審計局部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
�。ǘ� “三公”經費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。
貫徹執(zhí)行國家、省、市關于審計工作的方針、政策和法律法規(guī)，參與起草本縣審計、財政經濟等規(guī)范性文件草案，制定審計業(yè)務規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。
�。ǘC構設置。
我局共設辦公室、法制股、經責室、經貿股、財金股、行審股、基建一股、基建二股、審計執(zhí)行股、審計信息股10個股室。全局在編在職27人，退休人員12人。
二、部門預算單位構成
本單位只有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算441.05萬元，其中，一般公共預算撥款441.05萬元（經費撥款341.05萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款100萬元）。收入較去年增加68.98萬元，主要原因是人員增加和項目個數(shù)增加。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算441.05萬元，其中，一般公共服務378.57萬元，社會保障和就業(yè)28.32萬元，衛(wèi)生健康支出14.16萬元，住房保障19.99萬元。支出較去年增加68.98萬元，其中基本支出增加6.28萬元，項目支出增加62.7萬元。
其中基本支出較上年增加由于人員增加；項目支出增加因為審計項目個數(shù)增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算441.05萬元，其中，一般公共服務支出378.57萬元，占85.83%；社會保障和就業(yè)28.32萬元，占6.42%；衛(wèi)生健康支出14.16萬元，占3.21%；住房保障19.99萬元，占4.54%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)315.35萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出300.23萬元、一般商品和服務支出15.12萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算125.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括審計管理、審計業(yè)務。其中：審計管理2.7萬元，主要用于各股室等相關職能部門運行維護；審計業(yè)務123萬元，主要用于各股室等相關職能部門專項業(yè)務開展。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款15.12萬元，比上年減少17.7萬元，降低53.9%。主要原因是：壓減一般性支出。
�。ǘ叭苯涃M預算：本年度“三公”經費預算數(shù)0 萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少5.25萬元，降低100%，主要原因是：進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。
（三）一般性支出情況：2022年年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次 會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算安排。。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺
（ 六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為441.05萬元，其中，基本支出315.35萬元，項目支出125.7萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
