2022年岳陽縣總工會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng)，遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會職能，結(jié)合岳陽縣實際，指導(dǎo)全縣工會工作。
2、對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
3、指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；研究制定本縣工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)各基層工會干部的培訓(xùn)工作；發(fā)揮工會組織樞紐作用，聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會組織。
4、受縣政府委托，承擔(dān)全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作；負(fù)責(zé)全國、省級“五一”勞動獎?wù)�、獎狀獲得者的推薦、管理工作。
5、推進(jìn)工會女職工委員會建設(shè)，根據(jù)女職工特點和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作；
6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會經(jīng)費的收繳、管理、使用、審查和審計工作，研究制訂工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定；負(fù)責(zé)工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。
7、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作；建設(shè)智慧工會，拓展網(wǎng)上工作，開辟網(wǎng)上工作平臺和途徑，開展新媒體宣傳；負(fù)責(zé)職工志愿者隊伍的組織管理；推進(jìn)職工群眾性文化體育活動。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣總工會是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織，按岳縣委2002-54號文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級單位�？h總工會有2個下屬單位：工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu)：辦公室（加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子）、組織部（加掛基層工作部牌子）、權(quán)益保障部（加掛信訪室）、勞動和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財務(wù)資產(chǎn)部、女職工部（加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子）、縣總工會經(jīng)費審查委員會辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣總工會只有本級，沒有財務(wù)獨立核算的所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算204.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款204.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少130.54萬元，主要原因是人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費減少和剔除了差額撥款部分。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算204.66萬元，其中，一般公共服務(wù)167.28萬元，社會保障和就業(yè)18.36萬元，衛(wèi)生健康支出7.88萬元，住房保障11.14萬元。支出較去年減少130.54萬元，其中基本支出減少153.04萬元，主要是由于人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費減少和剔除了差額撥款部分；項目支出增加22.5萬元，主要是用于專項會議支出、困難職工幫扶支出、勞模支出、職業(yè)化社會化工作者支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算204.66萬元，其中，一般公共服務(wù)支出167.28萬元，占81.74%；社會保障和就業(yè)18.36萬元，占8.97%；衛(wèi)生健康支出7.88萬元，占3.85%；住房保障11.14萬元，占5.44%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)182.16萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出168.66萬元、一般商品和服務(wù)支出13.5萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算22.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括按項目管理的商品和服務(wù)支出4.5萬元，其他支出18萬元。其中：會議費4.5萬元，主要用于專項會議支出；困難職工幫扶經(jīng)費10萬元，主要用于困難職工幫扶；勞模經(jīng)費6萬元，主要用于勞模開支；職業(yè)化社會化工作者經(jīng)費2萬元，主要用于職業(yè)化社會化工作者支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費13.5萬元，比上年減少47.5萬元，降低約77.87%。主要原因是控制了差旅、勞務(wù)、委托業(yè)務(wù)、維修費等開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本年度本部門機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元)，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少4.5萬元，主要是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出措施取得成效。
�。ㄈ� 一般性支出情況
本年度本部門會議費預(yù)算4.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)183人，會議名稱為岳陽縣工會工作會議，內(nèi)容為總結(jié)2021年度工會工作，部署2022年工會工作；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模� 政府采購情況
本年度本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門無公務(wù)用車，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為204.66萬元，其中，基本支出182.16萬元，項目支出22.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表