中共岳陽縣委組織部2025年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)。
縣委組織部是財政全額撥款的行政事業(yè)單位。主要職責(zé)包括負(fù)責(zé)對全縣黨的組織的管理，干部隊伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員一辦公室、公務(wù)員二辦公室、干部監(jiān)督辦（舉報中心）、人才與干部教育辦（縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部信息室、研究室（政策法規(guī)股）、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會辦公室10個職能科室；有4個直屬事業(yè)單位：①岳陽縣委組織部黨員教育中心；②岳陽縣黨群服務(wù)中心；③岳陽縣績效考評事務(wù)中心；④岳陽縣人才服務(wù)中心。⑵人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制29名（包括行政編制 27名、工勤編制2名），實有22名；核定事業(yè)編制18名，實有16名。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算610.04萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款610.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年2024年預(yù)算增加120.04萬元，主要是因為按零基預(yù)算改革的要求，重新調(diào)整項目支出預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算610.04萬元，其中，一般公共服務(wù)520.48萬元，社會保障和就業(yè)支出39.55萬元，衛(wèi)生健康支出22.10萬元，住房保障27.92萬元。支出較去年減少57.56萬元，其中基本支出增加40.64萬元，項目支出減少79.4萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員經(jīng)費減少，項目支出減少主要是因為按零基預(yù)算改革的要求，重新調(diào)整項目支出預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算610.04萬元，其中，一般公共服務(wù)支出520.48萬元，占85.32%；社會保障和就業(yè)支出39.55萬元，占6.48%；衛(wèi)生健康支出22.10萬元，占3.62%；住房保障27.92萬元，占4.58%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為462.94萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為147.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出147.1萬元，主要用于干部教育、干部檔案管理、遠(yuǎn)程教育、績效考核工作、老黨員項目、黨建工作經(jīng)費等支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款89.03萬元，比上一年增加28.35萬元。主要原因是按照省政府零基預(yù)算改革的要求，全面打破預(yù)算分配“基數(shù)”嚴(yán)格落實“先定事后定錢”的原則，對我單位公用經(jīng)費偏低、部分項目彌補(bǔ)公用經(jīng)費的現(xiàn)狀，提高公用經(jīng)費人均標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少1萬元，降低50%，主要原因是按上級文件要求嚴(yán)控三公經(jīng)費開支。
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本單位2025年會議費預(yù)算2.7萬元，擬召開4次會議，人數(shù)350人，內(nèi)容組織工作會議以及黨建工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容組工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容無。
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本單位2025年政府采購預(yù)算總額113.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類73.5萬元，服務(wù)類40
萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，本單位無公務(wù)車輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為610.04萬元，其中，基本支出462.94萬元，項目支出147.1萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
104001__中共岳陽縣委組織部部門預(yù)算公開表.xlsx
