岳陽縣張谷英管理處
2025年度單位預算公開
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責張谷英古建筑群內文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負責張谷英古建筑內文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。
4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設項目，并組織實施。
6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。
7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
（二）機構設置
張谷英管理處內設辦公室、財務室、市場開發(fā)股三個股室，張谷英村民俗博物館一個下屬單位，沒有獨立財政預算，所有財政預算經(jīng)費收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。我單位總人數(shù)14人，其中：在職13人、退休1人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算207.59萬元，其中，一般公共預算撥款207.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。”收入較去年減少3.96萬元，主要是因為實現(xiàn)零基預算，運轉類項目收入減少。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算207.59萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出科目178.61萬元，社會保障和就業(yè)支出12.79萬元，衛(wèi)生健康支出7.15萬元，住房保障支出9.03萬元。支出較去年減少3.96萬元，其中基本支出增加8.58萬元，項目支出減少16.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2025年實行零基預算，公用經(jīng)費增加。項目支出減少主要是因為2025年實行零基預算，項目經(jīng)費減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算207.59萬元，其中文化旅游體育與傳媒支出科目178.61萬元，占86%；社會保障和就業(yè)支出科目支出12.79萬元，占6.2%；其他社會保障和就業(yè)支出科目0.75萬元，占0.36%；衛(wèi)生健康支出科目7.15萬元占3.44%；住房保障支出4.35%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為207.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為38.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括文物保護專項經(jīng)費、消防維護經(jīng)費等。其中：文物保護專項經(jīng)費8萬元，主要用景區(qū)文物維修等方面；消防維護經(jīng)費10萬元，主要用于景區(qū)日常消防設施維護等方面。張谷英古建筑消防安全經(jīng)費20.5萬元，主要用于張谷英古建筑群消防設施購買、維修等方面。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款24.42萬元，比上一年增加8.58萬元，增加54%。主要原因是2025年實行零基預算，公用經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。和上一年相同。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算10.8萬元，擬召開12次會議，人數(shù)500人，用于召開旅游活動會議。培訓費預算0.5萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)13人，用于事業(yè)單位在崗人員技能培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額2643萬元，其中工程類2270萬元，貨物類30萬元，服務類343萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為207.59萬元，其中，基本支出158.29萬元，項目支出49.30萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣張谷英管理處2025年預算公開表格
