岳陽縣筻口（鎮(zhèn)）2025年一般公共預算收支情況說明
一、2025年預算支出安排的內容
�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費：工資、津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排；按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金，財政預算安排口徑不變；退休人員生活補貼納入社會化發(fā)放，財政預算安排口徑不變。
�。ǘ┕媒�(jīng)費
1.商品和服務支出： 實行定員定額，按照10000元/人進行安排。
2．公車改革經(jīng)費：嚴格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標準安排車補經(jīng)費，未納入車改單位經(jīng)費安排標準不變。
3．專項資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外，其余所有專項資金統(tǒng)一壓減。
�。ㄈ┥鐣Ｕ侠U費：根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關于做好機關事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會保險征管職責劃轉工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號）的有關規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險、失業(yè)保險劃轉稅務部門征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險金按按基本工資加津補貼的24％征收，其中：財政安排16%，個人負擔8％；職業(yè)年金全額預算單位按基本工資加津補貼的12％征收（單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加津補貼（績效工資）的9.5％征收，其中財政安排8.5%，個人負擔2％；工傷保險按基本工資加津補貼的1％安排。
�。ㄋ模┳》抗e金：按基本工資加津補貼的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預算管理，實行綜合預算，凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政，不安排給單位使用。
二、2025年收入計劃
2025年一般公共預算收入計劃3545.8萬元，增長1.43%。其中：一般公共預算地方收入計劃2715.8萬元，一般公共預算地方稅收收入計劃830萬元，增長16.9 %。
2025年可用財力計劃
2025年可用財力計劃為3545.8萬元，比2024年預算增加49.83萬元。
1．地方一般公共預算收入財力830萬元，同比上年增加財力120萬元。其中：稅收收入財力780萬元；非稅收入財力50萬元。
2.上級補助收入2715.8萬元，同比2024年計劃減少可用財力 70.17萬元。具體情況是：
�。�1） 均衡性轉移支付萬1587.71元。
�。�2） 基數(shù)補貼69.58萬元。
�。�3） 村級組織運轉經(jīng)費（包括村干部養(yǎng)老保險）549.43萬元。
（4） 稅改轉移支付75.01萬元。
（5） 工資轉移支付61.87萬元。
（6） 核減計稅面積補助50萬元。
�。�7） 體制補貼91.66萬元。
�。�8） 財力轉移支付99.04萬元。
（9） 醫(yī)保補助3.5萬元。
（10） 一次性補助8萬元。
（11） 其它收入120萬元。
3、上年結余0萬元。
2025年支出計劃
2025年安排一般公共預算支出3545.8萬元，增加49.83萬元。
●支出按經(jīng)濟科目分類安排具體情況是：
一是基本支出3545.8萬元，其中：工資福利支出2087.26萬元，商品和服務支出467.08萬元，對個人和家庭補助支出419.16萬元；二是項目支出572.3 萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
�。ㄒ唬┮话愎卜⻊罩С�1833.98萬元。
1、政府機關支出1820.98萬元。
其中：人員經(jīng)費萬元工資津補貼1237.7萬元，社保繳費224.68萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金 103.6萬元（單位部分）。辦公經(jīng)費實行定員定額，按10000 元/人，125人，共 125萬元； 伙食費補助（機關食堂開支）100萬元，信訪事務支出30萬元。
2、人大事務支出 8萬元。
3、政協(xié)事務支出 5萬元。
�。ǘ� 國防支出8萬元 ：
武裝專項經(jīng)費8萬元。
�。ㄈ┕舶踩С�18萬元：
派出所專項 8萬元，司法所專項5 萬元，收治中心經(jīng)費5萬。
�。ㄋ模┙逃С�33萬元：
學校建設與維護專項20萬元，學生資助與補助專項5萬元，教學設備購置專項8 萬元。
�。ㄎ澹┪幕糜误w育與傳媒支出23萬元
公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心工作經(jīng)費支出5萬元。文化廣播設備（村村響）更新專項經(jīng)費5萬元，文化活動專項 8萬元，文化宣傳5萬元。
�。┥鐣Ｕ暇蜆I(yè)支出103.8萬元。
勞動就業(yè)和社會保障救助服務中心工作經(jīng)費支出10萬元。專項經(jīng)費93.8萬元，分別是：退役軍人專項5萬元，撫恤（遺屬費）專項38.8萬元，民政管理專項 10萬元，離退體老干支出專項30萬元，公益性崗位專項10 萬元。
�。ㄆ撸┬l(wèi)生健康支出70萬元。
（1）計劃生育服務所經(jīng)費5萬元，醫(yī)保工作專項經(jīng)費52萬元,食品安全經(jīng)費8萬元。
�。�2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院5萬元。
�。ò耍┕�(jié)能環(huán)保10萬元。
環(huán)境保護管理事務支出10萬元。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出112萬元。
鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治112萬元。
�。ㄊ┺r林水支出萬990.78元：
1、農技推廣服務中心230萬元，工作經(jīng)費支出30萬元。專項經(jīng)費200萬元，分別是：春耕生產(chǎn)專項 100萬元，農業(yè)基礎建設100萬元。
2、水務工作站160萬元。工作經(jīng)費支出20萬元。專項經(jīng)140費萬元，分別是：河長制專項 10萬元，安全飲水專項 80萬元，小型水利建設專項50萬元，。
3、林業(yè)站森林防火專項經(jīng)費 30萬元。
4、農村綜合改革549.43萬元，村級組織運轉經(jīng)費549.43萬元。
�。ㄊ唬┙煌ㄟ\輸支出52萬元：
公路建設養(yǎng)護支出30萬元，交通（交通管理站）安全支出22萬元。
�。ㄊ┵Y源勘測探工業(yè)信息等支出10萬元：
安全生產(chǎn)監(jiān)管支出10萬元。
（十三）金融支出4萬元：
其它金融部門行政支出4萬元（農村信用社2萬、郵政儲畜2萬元）。
�。ㄊ模┳》勘Ｕ现С�39.8萬元：
保障性住房（租金及維護）支出24.8萬元，農村建房聯(lián)審聯(lián)批支出15萬元。
（十五）災害防治及應急管理支出10萬元：
應急管理支出10萬元。
�。ㄊ┥辖庵С�231.58萬元：
職業(yè)年金8%部分60.08萬元、退休人員生活補貼180.71萬元。
預備費萬元。按預算法要求安排預備費萬元，
一般公共預算平衡情況
2025年全鎮(zhèn)可用財力計劃3545.8萬元；2025年一般公共預算支出3305.01萬元，上解支出240.79萬元，全鎮(zhèn)財政總支出3545.8萬元；收支平衡。
