2022年岳陽縣人力資源和社會保障局單位部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)勞動力市場建設(shè)，完善市場就業(yè)機(jī)制，組織開展勞務(wù)交流，指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動工作；組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；實(shí)施勞動力預(yù)備制建設(shè)，開展就業(yè)前培訓(xùn)；開展創(chuàng)業(yè)貸款工作；對全縣勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策宣傳；負(fù)責(zé)辦理繳費(fèi)人社會保險(xiǎn)登記、變更登記、注銷登記及年檢工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)的審核、繳費(fèi)基數(shù)的核定及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的征繳和清欠工作；負(fù)責(zé)繳費(fèi)人臺賬、卡片、申報(bào)表、明細(xì)表的建立和管理，錄入和管理個(gè)人賬戶，打印和發(fā)放個(gè)人賬戶對賬單；建立和管理非公有制企業(yè)職工、個(gè)體戶、自由職業(yè)者的檔案；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)的查詢和接續(xù)以及個(gè)人賬戶的轉(zhuǎn)移和支付；對職工退休進(jìn)行審核、計(jì)算養(yǎng)老金待遇；對離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整，審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會保險(xiǎn)待遇；對繳費(fèi)單位的繳費(fèi)情況進(jìn)行稽核，對養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。
4、負(fù)責(zé)對工傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理；負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作，辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核，支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項(xiàng)目審核、支付。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設(shè)股室21個(gè)，下轄社會保險(xiǎn)服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、勞動和社會保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等8個(gè)未獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個(gè)社區(qū)人力資源社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工1199人，黨員109人，大專及其以上學(xué)歷1170人，副科級及其以上干部26人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1675.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1675.97萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1665.97萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元）。收入較去年增加188.18萬元，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1675.97萬元，其中，一般公共服務(wù)77.19萬元，社會保障和就業(yè)支出1468.08萬元，衛(wèi)生健康支出58.12萬元，住房保障支出72.58萬元，支出與去年相比增加188.18萬元 ，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1675.97萬元，其中，一般公共服務(wù)77.19萬元，占比4.6%；社會保障和就業(yè)支出1468.08萬元，占比 87.5%；衛(wèi)生健康支出58.12萬元，占比3.5%；住房保障支出72.58萬元，占比 4.4%；支出與去年相增188.18萬元，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬� 基本支出：
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1329.47萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1265.21萬元、一般商品和服務(wù)支出64.26萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二） 項(xiàng)目支出：
2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算346.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：公用經(jīng)費(fèi)4.5萬元，主要用于公用會議經(jīng)費(fèi)；工資年報(bào)經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于工資年報(bào)完善完成；勞動保障監(jiān)察20萬元，主要用于勞動保障全部實(shí)施；人力資源5萬元，主要用于人力資源全年按時(shí)完成任務(wù)；事業(yè)單位公開招聘及培訓(xùn)144萬元，主要用于事業(yè)單位公開招聘及培訓(xùn)；執(zhí)法仲裁18萬元，主要用于執(zhí)法仲裁社會滿意度提高；就業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬元，主要用于保障就業(yè)工作的正常運(yùn)行；工傷保險(xiǎn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)；事業(yè)單位退休人員身份認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)18萬元，主要用于退休人員生存認(rèn)證和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)；檔案管理費(fèi)20萬元，主要用于檔案資料收集、整理、存檔等；社保專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)74萬元，主要用于退休人員認(rèn)證、網(wǎng)給維護(hù)、農(nóng)保工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.26萬元，比上年減少2.88萬元，降低4%。主要原因是：去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120.42萬元包含公車補(bǔ)貼53.28萬元，實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算67.14萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少26.4萬元，降低75.5%，主要原因是：厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)64.26萬元，其中:會議費(fèi)1.8萬元，擬召開會1次、人數(shù)120人，內(nèi)容為社保就業(yè)工作會議；培訓(xùn)費(fèi)0.05萬元、擬開展培訓(xùn)1次，人數(shù)2人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)。
�。ㄋ模┱少徢闆r：
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車輛0臺，其中，機(jī)要通信用車輛0臺，應(yīng)急保障用車輛0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0臺，特種專業(yè)技術(shù)用車輛0臺，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車輛0臺；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺2022年擬新增配置公務(wù)用車輛0臺，其中，機(jī)要通信用車輛0臺，應(yīng)急保障用車輛0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0臺，特種專業(yè)技術(shù)用車輛0臺，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車輛0臺；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1675.97萬元，其中，基本支出1329.47萬元，項(xiàng)目支出346.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年岳陽縣人力資源和社會保障局單位部門預(yù)算公開表.xlsx